Nota de Empenho: 2865/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/05/2026
R$ 76,39
Total:
R$ 76,39
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2865
15/05/2026
0000001
R$ 76,39
Total:
R$ 76,39
Código de verificação:
162923