Nota de Empenho: 2863/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N? 082 25.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/04/2026
R$ 113,95
Total:
R$ 113,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2863
08/05/2026
0000001
R$ 113,95
Total:
R$ 113,95
Código de verificação:
979558