Nota de Empenho: 2860/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO N? 083 25.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/05/2026
R$ 691,70
Total:
R$ 691,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2860
29/05/2026
0000001
R$ 691,70
Total:
R$ 691,70
Código de verificação:
834100