Nota de Empenho: 2853/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO PELO PERIODO DE 12 MESES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BASTAO PARA PISOTOLA, BLOCO ADESIVO, CALCULADORA, CANETA MARCA TEXTO, EXTRATOR, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, LIGA, PAPEL CARTAO, PEN DRIVE). DESTINADOS AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/07/2026
R$ 655,23
Total:
R$ 655,23
Código de verificação:
912571