Nota de Empenho: 2672/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL (FITA ZEBRADA 200MT) DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/05/2026
R$ 285,00
Total:
R$ 285,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2672
05/05/2026
0000001
R$ 285,00
Total:
R$ 285,00
Código de verificação:
942289