Nota de Empenho: 2671/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR E BISCOITOS) DESTINADOS AO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/04/2026
R$ 981,30
Total:
R$ 981,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2671
04/05/2026
0000001
R$ 981,30
Total:
R$ 981,30
Código de verificação:
514319