Nota de Empenho: 0593/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/04/2026
R$ 1.387,72
Total:
R$ 1.387,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
593
05/05/2026
0000001
R$ 1.387,72
Total:
R$ 1.387,72
Código de verificação:
612580