Nota de Empenho: 0584/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 10 SACOS DE SOJA EM GRAOS , PARA INDUSTRIALIZACAO DO LEITE DE SOJA,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/04/2026
R$ 3.461,30
Total:
R$ 3.461,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
584
29/04/2026
0000001
R$ 3.461,30
Total:
R$ 3.461,30
Código de verificação:
276276