Nota de Empenho: 0583/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO , PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/04/2026
R$ 1.866,48
Total:
R$ 1.866,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
583
29/04/2026
0000001
R$ 1.866,48
Total:
R$ 1.866,48
Código de verificação:
610266