Nota de Empenho: 0575/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS , MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N? 50 2025 PREGAO ELETRONICO N? 11 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/04/2026
R$ 2.628,40
Total:
R$ 2.628,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
575
05/05/2026
0000001
R$ 2.628,40
Total:
R$ 2.628,40
Código de verificação:
862619