Nota de Empenho: 0574/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N? 50 2025 PREGAO ELETRONICO N? 11 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/04/2026
R$ 8.187,81
Total:
R$ 8.187,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
574
05/05/2026
0000001
R$ 8.187,81
Total:
R$ 8.187,81
Código de verificação:
430073