Nota de Empenho: 0570/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/05/2026
R$ 17.310,81
Total:
R$ 17.310,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
570
08/05/2026
0000001
R$ 17.310,81
Total:
R$ 17.310,81
Código de verificação:
380301