Nota de Empenho: 0569/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/05/2026
R$ 9.291,53
Total:
R$ 9.291,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
569
08/05/2026
0000001
R$ 9.291,53
Total:
R$ 9.291,53
Código de verificação:
986793