Nota de Empenho: 0568/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/05/2026
R$ 1.552,01
Total:
R$ 1.552,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
568
08/05/2026
0000001
R$ 1.552,01
Total:
R$ 1.552,01
Código de verificação:
412634