Nota de Empenho: 0542/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4) DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/04/2026
R$ 1.710,00
Total:
R$ 1.710,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
542
15/04/2026
0000001
R$ 1.710,00
Total:
R$ 1.710,00
Código de verificação:
657026