Nota de Empenho: 0459/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS (07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO, 01 CX DE FERMENTO, 01 BD DE EMULSIFICANTE E 01 SACO DE REFORCADOR), PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/04/2026
R$ 2.545,76
Total:
R$ 2.545,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
459
09/04/2026
0000001
R$ 2.545,76
Total:
R$ 2.545,76
Código de verificação:
390475