Nota de Empenho: 2942/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 17,20,24 03 2026,SERRA TALHADA 16,21,25,26,30 03 2026, CARUARU 28 03 2026,ARCOVERDE 18,19,22,31 03 2026,TABIRA 23 03 2026,SAO JOSE DO EGITO 27 03 2026..
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/03/2026
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2942
10/04/2026
0000001
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
Código de verificação:
790766