Nota de Empenho: 2926/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. RECIFE 17,18,19,20,21,23,25 03 2026,CARUARU 27 03 2026,SERRA TALHADA 24,26,30 03 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/03/2026
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2926
10/04/2026
0000001
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
Código de verificação:
406297