Nota de Empenho: 2911/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/03/2026
R$ 2.019,18
Total:
R$ 2.019,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2911
17/04/2026
0000001
R$ 2.019,18
Total:
R$ 2.019,18
Código de verificação:
115716