Nota de Empenho: 2768/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/04/2026
R$ 518,04
Total:
R$ 518,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2768
06/04/2026
0000001
R$ 518,04
Total:
R$ 518,04
Código de verificação:
442501