Nota de Empenho: 2646/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFE E CUCAR), DESTINADO AO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/04/2026
R$ 411,30
Total:
R$ 411,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2646
04/05/2026
0000001
R$ 411,30
Total:
R$ 411,30
Código de verificação:
650527