Nota de Empenho: 2639/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MADEIRAS ( GUAJARA EM PRANCHAS, SAPUCAIA EM RIPAS E ABIURANA ROSADA EM CAIBROS) DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/04/2026
R$ 1.070,00
Total:
R$ 1.070,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2639
30/04/2026
0000001
R$ 1.070,00
Total:
R$ 1.070,00
Código de verificação:
470245