Nota de Empenho: 2633/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE 07 KITS DE VENTOSA PARA OS PROFISSIONAIS (FISIOTERAPEUTAS ) DA EQUIPE DO EMULTITRABALHAR NOS ATENDIMENTOS EM UBS S E DOMICILIAR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/03/2026
R$ 1.540,00
Total:
R$ 1.540,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2633
27/03/2026
0000001
R$ 1.540,00
Total:
R$ 1.540,00
Código de verificação:
217977