Nota de Empenho: 2439/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/04/2026
R$ 1.048,23
Total:
R$ 1.048,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2439
22/04/2026
0000001
R$ 1.048,23
Total:
R$ 1.048,23
Código de verificação:
254968