Nota de Empenho: 2358/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE JARRA, GARRAFA, COLHER DE MESA, PEGADOR DE MASSA DE SILICONE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/04/2026
R$ 2.175,00
Total:
R$ 2.175,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2358
10/04/2026
0000001
R$ 2.175,00
Total:
R$ 2.175,00
Código de verificação:
102015