Nota de Empenho: 2338/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 59 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 15 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/04/2026
R$ 800,50
Total:
R$ 800,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2338
17/04/2026
0000001
R$ 800,50
Total:
R$ 800,50
Código de verificação:
536090