Nota de Empenho: 2337/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 44 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 15 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DEESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/04/2026
R$ 628,00
Total:
R$ 628,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2337
08/05/2026
0000001
R$ 628,00
Total:
R$ 628,00
Código de verificação:
142370