Nota de Empenho: 2328/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/04/2026
R$ 3.968,00
Total:
R$ 3.968,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2328
10/04/2026
0000001
R$ 3.968,00
Total:
R$ 3.968,00
Código de verificação:
153496