Nota de Empenho: 2320/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/04/2026
R$ 334,45
Total:
R$ 334,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2320
13/04/2026
0000001
R$ 334,45
Total:
R$ 334,45
Código de verificação:
372565