Nota de Empenho: 2245/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24 7? RM00600.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/03/2026
R$ 282,88
Total:
R$ 282,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2245
06/04/2026
0000001
R$ 282,88
Total:
R$ 282,88
Código de verificação:
728891