Nota de Empenho: 2219/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CABO DE FORCA, HUB USB, TECLADOS E TINTAS) PARA UTILIZACAO NA SEDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/03/2026
R$ 477,00
Total:
R$ 477,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2219
13/03/2026
0000001
R$ 477,00
Total:
R$ 477,00
Código de verificação:
271259