Nota de Empenho: 2142/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS S E PONTOS DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO N? 083 2025PROCESSO LICITATORIO N? 049 2025 PREGAO ELETRONICO N? 010 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/03/2026
R$ 1.776,90
Total:
R$ 1.776,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2142
17/04/2026
0000001
R$ 1.776,90
Total:
R$ 1.776,90
Código de verificação:
976215