Nota de Empenho: 2137/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/03/2026
R$ 7.322,10
Total:
R$ 7.322,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2137
11/06/2026
0000001
R$ 7.322,10
Total:
R$ 7.322,10
Código de verificação:
538454