Nota de Empenho: 2119/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM AO RECIFE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE RESPONSAVEIS TECNICOS DE EN FERMAGEM DO CORENPE NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/03/2026
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2119
19/03/2026
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
864025