Nota de Empenho: 1983/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA, (SOLVENTES), PARA DEMARCACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N? 095 25
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/03/2026
R$ 11.760,00
Total:
R$ 11.760,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1983
22/06/2026
0000001
R$ 11.760,00
Total:
R$ 11.760,00
Código de verificação:
382366