Nota de Empenho: 1941/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 96 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS INTERLIGADAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/03/2026
R$ 886,00
Total:
R$ 886,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1941
06/04/2026
0000001
R$ 886,00
Total:
R$ 886,00
Código de verificação:
174301