Nota de Empenho: 1940/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 25 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/03/2026
R$ 622,00
Total:
R$ 622,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1940
06/04/2026
0000001
R$ 622,00
Total:
R$ 622,00
Código de verificação:
887882