Nota de Empenho: 1879/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/07/2026
R$ 2.218,41
Total:
R$ 2.218,41
Código de verificação:
671465