Nota de Empenho: 1878/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/03/2026
R$ 2.393,30
Total:
R$ 2.393,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1878
06/04/2026
0000001
R$ 2.393,30
Total:
R$ 2.393,30
Código de verificação:
510856