Nota de Empenho: 0431/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO CASA DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026.LICITACAO N? 001 2026 CONTRATO N? 001 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/04/2026
R$ 14.829,20
Total:
R$ 14.829,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
431
08/04/2026
0000001
R$ 14.829,20
Total:
R$ 14.829,20
Código de verificação:
197942