Nota de Empenho: 0424/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AQUISICAO DE METALON PRETO PARA USO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/03/2026
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
424
24/03/2026
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
327422