Nota de Empenho: 0423/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO NA COOZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/03/2026
R$ 128,97
Total:
R$ 128,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
423
24/03/2026
0000001
R$ 128,97
Total:
R$ 128,97
Código de verificação:
902076