Nota de Empenho: 0419/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESENVOLVIDA COM AS MAES PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/03/2026
R$ 3.074,60
Total:
R$ 3.074,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
419
20/03/2026
0000001
R$ 3.074,60
Total:
R$ 3.074,60
Código de verificação:
180408