Nota de Empenho: 0415/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CREAS, DESTE FMASAI, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026 , CONFORME OFICIO GS SEASS N? 41 2026 SAS EM ANEXO. A SER REALIZADA NO DIA 19 DE MARCO DE 2026 AS 08H, NO CENTRO MUNICIPAL DE ALFABETIZACAO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CORDEIRO DA SILVA CENTRO, TABIRA PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/03/2026
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
415
19/03/2026
0000001
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
343519