Nota de Empenho: 0318/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 11 SACOS DE FARINHA DE TRIGO , PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/03/2026
R$ 2.933,00
Total:
R$ 2.933,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
318
13/03/2026
0000001
R$ 2.933,00
Total:
R$ 2.933,00
Código de verificação:
415901