Nota de Empenho: 1761/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
25/02/2026
R$ 644,55
Total:
R$ 644,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1761
17/03/2026
0000001
R$ 644,55
Total:
R$ 644,55
Código de verificação:
544021