Nota de Empenho: 1755/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA OS PACIENTES DO CAPS III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/02/2026
R$ 891,11
Total:
R$ 891,11
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1755
17/03/2026
0000001
R$ 891,11
Total:
R$ 891,11
Código de verificação:
914115