Nota de Empenho: 1752/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/03/2026
R$ 957,57
Total:
R$ 957,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1752
19/03/2026
0000001
R$ 957,57
Total:
R$ 957,57
Código de verificação:
936167