Nota de Empenho: 1748/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/03/2026
R$ 1.148,00
Total:
R$ 1.148,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1748
27/03/2026
0000001
R$ 1.148,00
Total:
R$ 1.148,00
Código de verificação:
558427