Nota de Empenho: 1735/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL (VASO SANITARIO) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/03/2026
R$ 379,00
Total:
R$ 379,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1735
27/03/2026
0000001
R$ 379,00
Total:
R$ 379,00
Código de verificação:
808733